| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7103039899 |
| Číslo faktúry: | FD /0135/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
| Adresa: | P.O.Box 325,81000 Bratislava |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | elektrina Apollo vyúčt. |
| Fakturovaná suma s DPH: | -364,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2019 |
| Súbor: | FD_0135_19 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 10:57.
